FB60 SAP: kā grāmatot pirkuma rēķinu

Satura rādītājs:

Anonim

Šajā apmācībā jūs uzzināsiet

  • Kā grāmatot pirkuma rēķinu
  • Kā grāmatot ārvalstu valūtas piegādātāja rēķinu

Kā grāmatot pirkuma rēķinu

1. solis . SAP komandu laukā ievadiet darījumu FB60

2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet uzņēmuma kodu, uz kuru vēlaties nosūtīt rēķinu

3. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šo

  1. Ievadiet rēķina izrakstītāja pārdevēja ID
  2. Ievadiet rēķina datumu
  3. Ievadiet rēķina summu
  4. Atlasiet Nodoklis piemērojamo nodokli
  5. Atlasiet nodokļu rādītāju "Aprēķināt nodokli".

4. solis. Pārbaudiet maksājuma nosacījumus cilnes Maksājums lapā

5. solis. Sadaļā Informācija par preci ievadiet šo

  1. Ievadiet pirkuma kontu
  2. Atlasiet Debets
  3. Rēķinam ievadiet summu
  4. Pārbaudiet nodokļu kodu

6. solis. Pēc iepriekš minēto ierakstu pabeigšanas pārbaudiet dokumenta statusu

7. solis) Standarta joslā nospiediet pogu Post

8. solis. Un pagaidiet, līdz tiks ģenerēts dokumenta numurs un tas tiks parādīts atbilstības statusa joslā

Jūs esat veiksmīgi ievietojis pirkuma rēķinu

Kā grāmatot ārvalstu valūtas piegādātāja rēķinu

1. solis. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu FB60

2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus

  1. Ievadiet klienta, kuram jānosūta rēķins, piegādātāja ID.
  2. Ievadiet rēķina datumu
  3. Ievadiet dokumenta veidu kā piegādātāja rēķinu
  4. Ievadiet rēķina summu valūtā, kurā jāuzskaita rēķins (dokumenta valūta)
  5. Rēķinā ievadiet piemērojamo nodokļu kodu
  6. Ievadiet debetējamo iegādes akciju kontu
  7. Ievadiet debeta summu

3. solis. Cilnē Vietējā valūta mēs varam pielāgot valūtas kursu

4. solis. Pēc valūtas kursa saglabāšanas nospiediet Saglabāt, lai ievietotu dokumentu

5. solis. Pārbaudiet ģenerētā dokumenta numura statusa joslu