Šajā apmācībā mēs iemācīsimies
- Kā definēt dokumenta tipu
- Kā noteikt skaitļu diapazonu
2. solis) Nākamajā ekrānā atlasiet SAP Reference IMG
3. solis) Nākamajā ekrānā “Display IMG” sekojiet izvēlnes ceļam
Finanšu grāmatvedība -> Virsgrāmatas grāmatvedība -> Uzņēmējdarbības darījumi -> Pamata konta grāmatošana -> Dokumentu iestatījumu veikšana un pārbaude -> Dokumentu tipu noteikšana
4. solis) Nākamajā ekrānā lietojumprogrammas rīkjoslā nospiediet pogu Jauni ieraksti
Jauna dokumenta veida uzturēšanai
5. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šo
- Ievadiet unikālu dokumenta tipa atslēgu
- Ievadiet dokumenta veida aprakstu
- Atlasiet numuru diapazonu dokumenta tipam
- Sadaļā Atļauts konta tips atlasiet Konta veidu, kuru vēlaties izlikt
- Kontroles datu sadaļā ievadiet atbilstošo atlasi
6. solis) Nospiediet pogu Saglabāt
7. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet Pielāgošanas pieprasījuma numuru, lai izveidotu jauno G / L dokumenta tipu
Jaunu numuru diapazona uzturēšanai
8. solis) Rekvizītu sadaļā nospiediet pogu “Skaitļu diapazona informācija”
9. solis) Nākamajā ekrānā
- Ievadiet uzņēmuma kodu, kuram vēlaties saglabāt numuru diapazonu
- Nospiediet pogu Mainīt intervālu
10. solis) Nākamajā ekrānā nospiediet pogu “Ievietot intervālu”
11. solis) Nākamajā ekrānā
- Ievadiet unikālu numuru diapazona atslēgu
- Ievadiet fiskālo gadu, kuram diapazons ir definēts
- Ievadiet diapazona sākuma numuru un beigu numuru, nepārklājot citus skaitļu diapazonus
- Atzīmējiet to kā Ārējo, ja dokumenta izveides laikā vēlaties manuāli ievietot dokumenta numuru
- Nospiediet pogu 'Ievietot'
12. solis) Nākamajā ekrānā ir norādīts jauns numuru diapazons
Kontu veidu saraksts ar aprakstu
Standarta dokumentu veidi SAP
| Konta tips | Apraksts |
|---|---|
| A | Aktīvs |
| D | Klients |
| K | Pārdevēji |
| M | Materiāls |
| S | Virsgrāmatas konti |
Kā noteikt skaitļu diapazonu
| Dokumentu veidi SAP | SAP dokumentu tipu apraksts |
|---|---|
| AA | Aktīvu izvietošana |
| AB | Grāmatvedības dok |
| AE | Grāmatvedības dok |
| AF | Dep. norīkošana |
| AN | Neto aktīvu uzskaite |
| C1 | Noslēguma GR / IR accts |
| CI | Klienta rēķins |
| KP | Klienta maksājums |
| DA | Klients |
| DB | Klients. Atkārtots ieraksts |
| DE | Klienta rēķins |
| ĢD | Klienta kredīta piezīme |
| DR | Klienta rēķins |
| DZ | Klienta maksājums |