Šajā apmācībā mēs uzzināsim, kā ievietot ienākošos maksājumus
1. darbība. Komandas laukā ievadiet darījuma kodu F-28
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus
- Ievadiet dokumenta datumu
- Ievadiet uzņēmuma kodu
- Ievadiet maksājuma valūtu
- Ievadiet skaidras naudas / bankas kontu, kurā tiks ieskaitīts maksājums
- Ievadiet maksājuma summu
- Ievadiet Maksājuma klienta klienta ID
3. solis) Nospiediet pogu Apstrādāt vienumus, lai parādītu neapstiprināto rēķinu sarakstu
4. solis. Piešķiriet maksājuma summu atbilstošam rēķinam, lai samērotu maksājumu ar rēķina summu.
5. solis. Standarta rīkjoslā nospiediet Izlikt, lai izliktu ienākošo maksājumu
6. solis) Pārbaudiet, vai statusa joslā nav ģenerējamā dokumenta numura
Jūs esat veiksmīgi ievietojis ienākošos maksājumus