Šajā apmācībā mēs iemācīsimies ārvalstu valūtas rēķinus SAP
1. solis. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu FB70
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus
- Ievadiet klienta, kuram jānosūta rēķins, klienta ID.
- Ievadiet rēķina datumu
- Ievadiet dokumenta veidu kā klienta rēķinu
- Ievadiet valūtu, kurā jāuzskaita rēķins (dokumenta valūta)
- Ievadiet rēķina summu
- Rēķinā ievadiet piemērojamo nodokļu kodu
- Ievadiet kreditējamo pārdošanas ieņēmumu G / L kontu
- Ievadiet kredīta summu
3. solis. Cilnē Vietējā valūta mēs varam pielāgot valūtas kursu
4. solis. Pēc valūtas kursa saglabāšanas nospiediet Saglabāt, lai ievietotu dokumentu
5. solis. Pārbaudiet ģenerētā dokumenta numura statusa joslu
