Kā izveidot pirkuma pasūtījumu ME21N SAP

Pirkuma pasūtījumus izmanto vairākiem procesiem iepirkumos. Tos var izmantot iekšējam iepirkumam (no vienas ražotnes uz otru), ārējam preču (tiešā patēriņa vai krājumu) un pakalpojumu iepirkumam. To var izmantot arī apakšuzņēmēju, trešo personu un sūtījumu procesos. Pirkumu pasūtījumu apstrāde ir parādīta šajā diagrammā. Pirkuma pasūtījumus var izveidot, atsaucoties uz pirkuma pieprasījumu, RFQ, piedāvājumu, citu pirkuma pasūtījumu, līgumu, pārdošanas pasūtījumu.

Kā izveidot pirkuma pasūtījumu

Pirkuma pasūtījumi tiek veidoti, izmantojot standarta darījumu ME21N (vai ME21 - veco darījuma gadījumu).

1. darbība)

Ievadiet darījuma kodu ME21N .
Ievadiet pārdevēju.
Ievadiet materiāla numuru, kas jāiegādājas.
Ievadiet daudzumu un mērvienību (pēc izvēles - sistēma izmanto UoM no pirkuma informācijas ieraksta).
Nospiediet ENTER, lai apstiprinātu ievadītos datus.

Pirkuma pasūtījuma vienums tagad tiek aizpildīts ar informāciju no pirkuma informācijas ieraksta un materiālu pamatsistēmas kopā ar piegādātāja pamatdatiem. To var redzēt dažos nākamajos ekrānos.

Piegādes datums un neto cena tiek aizpildīta pēc pamatdatos norādītās informācijas.

Zemāk redzamajā ekrānuzņēmumā 1. un 2. bloks tika aizpildīts no pirkuma informācijas ieraksta, bet 3 - no pārdevēja galvenā.

Noklusējuma teksti, kas aizpildīti, izmantojot pirkuma informācijas ierakstu pamatdatus.

Informācijas ieraksta PO teksts - no informācijas ieraksta kapteiņa aizpildīts teksts.
Informācijas ieraksta piezīme - aizpildīta no informācijas ierakstu kapteiņa.
Teksts šajā laukā ir tāds pats kā mūsu informācijas pārkodē.

2. solis)

Var redzēt, ka pirkuma pasūtījumā ir vairākas cilnes galvenes līmenī. Cilnē "Statuss" varat atrast informāciju par pirkuma pasūtījuma statusu.
Šajā blokā varat atrast vispārējo statusu (aktīvs), kā arī pirkuma pasūtījuma apstiprinājumu (vēl nav nosūtīts), piegādes statusu un rēķina statusu.
Šī ir informācija par daudzumiem un vērtību, pasūtīto daudzumu un vērtību, piegādāto daudzumu un vērtību, kas vēl jāpiegādā, lai piegādātu daudzumu un vērtību, rēķinā norādīto daudzumu un vērtību, visbeidzot par priekšapmaksas informāciju.

Citas cilnes satur informāciju par organizatoriskajiem datiem, importēšanu, papildu datiem, partneriem, saziņu, adresi, tekstus, nosacījumus, informāciju par piegādi / rēķinu.

3. solis)

Cilnē Piegāde / Rēķins ir dati par maksājumu noteikumiem un tirdzniecības noteikumiem. Šeit varat ievietot maksājumu noteikumus (piemēram, = D06 - maksājums 30 dienas pēc piegādes), tirdzniecības noteikumus (divos incoterms laukos - piemēram, EXW Wien).

4. solis)

Organizācijas dati satur informāciju par iepirkumu organizāciju, iepirkumu grupu un uzņēmuma kodu. Ja nepieciešams, varat izvēlēties citu pirkšanas grupu.

Citas cilnes

In Nosacījumi tab, jūs varat atrast informāciju par cenām un nosacījumiem, uz virsraksta līmenī.
Cilni Teksti izmanto, lai uzturētu galvenes līmeņa tekstus.
Cilnē Adrese ir piegādātāja adreses dati.
Jo papildu dati tab, jūs varat atrast Collective numuru un PVN maksātāja reģistrācijas numurs pārdevēja.

Vienības līmenī pirkuma pasūtījums satur papildu informāciju par precēm

Uz piegādes grafiku tab, mēs varam ievadīt vēlamo piegādes grafiku un daudzumu, kas tiek piegādāta, noteiktā datumā.

Cilnē Materiālu dati ir informācija par piegādātāja materiāla numuru, sēriju, piegādātāja partiju, EAN kodu utt. Daži dati tiek aizpildīti no pirkuma informācijas ieraksta.
Uz cilnes piegādes, varat iestatīt piegāde tolerance procentos (virs un zem piegāde), kas piegādes statusu, piegādes atlikušās iestatījumus un citu informāciju.
Cilnē Rēķins ir informācija par rēķiniem saistītajiem datiem un lauks "Nodokļi", kas jāaizpilda, ja piemērojams (mūsu gadījumā nodokļu kods ir V1 abām precēm).
Cilne Nosacījumi tiek izmantota, lai norādītu nosacījumus vienuma līmenī.
Piegādes adrese - mūsu uzņēmuma adrese, to var mainīt, ja vēlamies, lai materiāls tiktu piegādāts citur.