Šajā apmācībā mēs iemācīsimies
- Kā definēt shēmas grupu
- Kā definēt shēmas noteikšanu
Kā definēt shēmas grupu
Mēs varam izveidot shēmu grupas pirkumu organizācijai vai pārdevējam.
Pēc tam shēmu grupas tiek piešķirtas pirkšanas organizācijām, pielāgojot, un pārdevējiem piegādātāju galvenajā ierakstā. Tos izmanto, lai kartētu cenu noteikšanas procesu, pamatojoties uz pārdevēju vai pirkuma organizāciju.
1. darbība)
- Izvēlieties Definēt shēmas grupu no SPRO IMG ceļa, tāpat kā iepriekšējās tēmās.
- Zemāk esošajā izvēlnē izvēlieties Schema Groups: Vendor .
2. solis)
Nākamajā ekrānā varat definēt shēmu grupu izmantošanai pārdevēju pamatsistēmā un uzturēt savu piegādātāju shēmu grupu aprakstu.
Jūs definējat tikai shēmas grupas numuru un aprakstu. Nav iestatījumu, jo tas tiek izmantots, lai piešķirtu piegādātāja galvenajam ierakstam.
Piemēram, mums, iespējams, būs jāizveido jauna grupa 02 - shēmas pārdevējs 02.
3. solis)
Pēc tam galvenajā shēmu grupas izvēlnē izvēlieties shēmu grupas organizāciju iegādei .
Definējiet shēmu grupas atbilstoši savai prasībai. Jūs definējat tikai shēmas grupas numuru un aprakstu. Nav arī iestatījumu, tikai rādītājs, kas piešķirts pirkšanas organizācijai.
4. solis)
Izvēlnē shēmas grupa izvēlieties Shēmas grupas piešķiršana Pircēju organizācijai .
Piešķiriet pirkšanas organizācijai vēlamo shēmu grupu. Kā redzat zemāk redzamajā ekrānā, labajā pusē esošais lauks ir tukšs, tas ir tāpēc, ka, ja atstājat to tukšu, tas nozīmē, ka jāizmanto noklusējuma pirkuma organizācijas shēma .
Ja grupas organizēšanai vēlaties izmantot standarta shēmu, atstājiet lauku iepriekšējā ekrānā tukšu un, ja vēlaties izvēlēties shēmu 0001, augšējā ekrānā atzīmētajā laukā ievadiet 0001. Iepriekšējā solī ir pieejams ekrāns ar pieejamajām shēmām piešķiršanai iepirkuma organizācijai (tāds pats kā zemāk redzamajā ekrānā).
5. solis)
Shēmu grupas piešķiršana pārdevēja šablonā.
Pārejiet uz pirkšanas datu skatu. Tiks parādīta shēmas grupa, lauka piegādātājs. Varat izvēlēties, kura shēmu grupa ir piemērota šim piegādātājam, standarta shēmas piegādātājam noklusējums tiek atstāts tukšs.
Var redzēt, ka šis lauks tiek uzturēts iegādes organizācijas organizācijas līmenī (0001), tādēļ, ja mēs pārbaudīsim tabulas, kombinācijā ar shēmas grupu šai iepirkuma organizācijai atlasītā aprēķinu shēma būs RM0000 - iepirkuma dokuments (liels), kā jūs varat skatīt nākamajā tēmā.
Kā definēt shēmas noteikšanu
Aprēķinu shēmas noteikšana ir pielāgošana.
Jums jāpiešķir cenu noteikšanas procedūra shēmu grupas iegādes organizācijas / shēmu grupas piegādātāju kombinācijai.
Iestatījumi atrodas opcijā Definēt shēmas noteikšanu.
1. darbība)
Standarta pirkuma pasūtījumiem izvēlieties Noteikšanas aprēķina shēmu.
2. solis)
- Organizācijas iegādei izvēlieties shēmu grupu.
- Pārdevējam izvēlieties shēmu grupu.
- Izvēlieties aprēķinu shēmu, kas jāpiešķir shēmai grupas vegyumsurch.org/vendor.
Šajā ekrānā analizēsim divus ierakstus.
- 1. gadījumā mēs esam izvēlējušies noklusējuma shēmu grupu organizācijas iegādei (pirmais lauks ir tukšs), kā arī noklusējuma shēmas grupa pārdevējam (otrais lauks ir tukšs), šai abu noklusējuma shēmu grupu kombinācijai mēs piešķirām RM0000 (Purchasing document - Liels) aprēķinu shēma.
- 2. gadījumā mēs esam izvēlējušies shēmu grupu organizācijas iegādei kā 0001 un shēmas grupu pārdevējam kā 01, un kombinācijai esam piešķīruši RM1000 aprēķina shēmu.
Kā tas darbojas?
Pieņemsim, ka mums ir iegādes organizācija 0001, kurai tai ir piešķirta tukša (noklusējuma) shēmas grupa, un iepirkuma organizācija 0002, kurai tai ir piešķirta shēmas grupa 0001 (nav noklusējuma).
Mums ir arī pārdevējs 1 ar piešķirtu shēmas grupu kā tukšu (noklusējums) un piegādātājs 2 ar shēmas grupu, kas definēta kā 01 (nav noklusējuma).
- Gadījumā, ja mēs veidojam pirkuma pasūtījumu, iegādājoties 1. piegādātāja grupu 0001, mūsu aprēķinu shēma tiks noteikta kā RM0000.
- Ja mēs veidojam PO pārdevējam 2, izmantojot iepirkumu organizāciju 0001, tiks noteikta aprēķinu shēma RM1000.
- Ja mēs izveidojam PO jebkuram no diviem piegādātājiem iepirkuma organizācijā 0002, abos gadījumos tiks noteikta aprēķinu shēma RM1000.
Zemāk esošajā tabulā ir precizēta aprēķinu shēmas noteikšana.
| PĀRDEVĒJS | PĀRDEVĒJS SCH.GRP. | |||
| Pārdevējs 1 | Noklusējums (tukšs) | RM0000 | RM1000 | |
| Pārdevējs 2 | 01 | RM1000 | RM1000 | |
| Noklusējums (tukšs) | 0001 | PURCH.ORG.SCH.GRP. | ||
| Pircēju organizācija 0001 | Pircēju organizācija 0002 | ORGANIZĀCIJAS PIRKŠANA |
Tu esi pabeidzis. Jūsu cenu noteikšanas procedūra tagad ir pilnībā funkcionāla.
Varat izmantot dažas papildu funkcijas, piemēram, nosacījumu izslēgšanu, kopēšanas kontroli, definēt nosacījumu tipu ierobežojumus utt.