Īpašais krājums & Īpašais iepirkums SAP

Satura rādītājs:

Anonim

Dažos gadījumos loģistikas procesos ir jāizmanto īpaši iepirkuma veidi:

  • Sūtījums
  • Apakšuzņēmuma līgumi
  • Krājumu pārsūtīšana, izmantojot akciju transporta pasūtījumu
  • Trešo personu apstrāde
  • Atgriežams transporta iepakojums
  • Cauruļvadu apstrāde

Īpašo iepirkumu veidu vajadzībām ir īpaši krājumu veidi.

Preču kategorijas, kuras varat izmantot pirkšanas dokumentos.

Mēs redzēsim, kā šie īpašie iepirkumu veidi un īpašie krājumu veidi tiek izmantoti šādos procesos.

Sūtījums

Sūtījums nozīmē, ka iepirktās preces joprojām ir pārdevēju īpašumā, taču mūsu uzņēmums patur materiālu krājumā un spēj to tieši pārdot. Preces kļūst par mūsu uzņēmuma īpašumu tikai patēriņa gadījumā.

Zemāk redzamajā diagrammā varat redzēt divus iespējamos sūtījumu scenārijus / procesus.

Abos gadījumos procesa pamatā ir preču kvīts par pārdevēja sūtījuma precēm. Pēc tam mūsu noliktavā būs sūtījuma preces. Ja mēs vēlamies pārdot preces no sūtījumu krājumiem, mēs varam veikt krājumu pārsūtīšanu no noliktavas uz sūtījumu krājumu glabāšanu un pārdot tieši no sūtījumu krājumiem.

No otras puses, ja mēs izvēlamies neturēt preces kā sūtījumu krājumu, mēs varam veikt pārsūtīšanu uz savu krājumu. Pēc tam mēs varam to nosūtīt uz mūsu veikalu un pārdot kā savu krājumu.

Sūtījuma procesā mums jāizveido pārdevēja / materiāla kombinācijas pirkuma informācijas ieraksts, lai iepriekš noteiktu daļu informācijas, kas vēlāk tiek izmantota procesos.

Sistēmā kravas krājumu saņemšana notiek ar dažām vienkāršām darbībām. SAŅEMŠANAS PREČU SAŅEMŠANA

1. darbība)

Izmantojot ME21N darījumu, izveidojiet materiāla pirkšanas pasūtījumu .

  1. Ievadiet preces kategoriju K - sūtījuma preces.

2. solis)

Izlikt preču kvīti MIGO darījumā.

  1. Var redzēt, ka kustības veids ir 101 , un īpašais krājumu rādītājs ir K - sūtījuma krājums (pārdevējs).
  2. Atzīmējiet vienumus kā Labi un Izlikt.

Kad esat izlicis preču kvīti par pārdevēja sūtījuma precēm, varat redzēt mainīto materiāla krājumu pārskatu.

Piegādātāja sūtījuma rindā tagad ir 120 gab., Kā neierobežoti.

3. solis)

Sadalīšanās divos dažādos scenārijos no procesa diagrammas.

  • No šī brīža mēs varam izveidot krājumu pārsūtīšanu uz veikala glabāšanas vietu ar MIGO darījumu. Pēc tam mēs varam pārdot preces no sūtījumu krājumiem (tirdzniecības vietā rodas maksājumu saistības).
  • Otrajā scenārijā mēs varam izveidot pārskaitījumu uz savu krājumu (maksājumu pienākums šajā brīdī). Vēlāk mēs varam darīt visu, kas mums patīk ar precēm.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Vienkārši apstipriniet pareizo uzglabāšanas vietu un daudzumu. Dariet to visiem komponentiem.

6. solis)

Jums vajadzētu redzēt šāda veida ekrānu, kas apstiprina, ka AĢIN tika veiksmīgi veikts 2 vienumiem.

7. solis)

Nākamajam ekrānam vajadzētu izskatīties šādi.

Var redzēt, ka sastāvdaļām ir materiāls dokuments ar 541. kustības veidu.

8. solis)

Jūs varat izlikt preču kvīti pret pirkuma pasūtījumu, lai saņemtu gatavās preces no pārdevēja.

Tagad jūs izsniedzāt komponentus apakšuzņēmējam, saņēmāt gatavo produktu.

Jūs, iespējams, būtu izveidojis arī izejošo piegādi komponentiem, izmantojot ME2O darījumu un pēc tam preču izlaišanu izmantojot VL02N. Lielāko daļu laika šāda veida apstrāde tiek veikta apakšuzņēmuma līgumos.