Kā izveidot pārdošanas dokumenta tipu SAP

Anonim

Pārdošanas dokumentu veidi.

Pārdošanas dokumentu tipi ir 2 rakstzīmju indikators, pēc kura sistēma dažādus dokumentus apstrādā dažādos veidos. SAP nodrošina daudzus standarta pārdošanas dokumentu tipus. Pārdošanas dokumentu veidi tiek izmantoti

  • Pirmspārdošanas darbības (pieprasījums / piedāvājums).
  • Pārdošanas pasūtījums.
  • Pārdošanas līgums.
  • Klienta sūdzība.

Pārdošanas pasūtījumā ir trīs līmeņi -

  1. Galvenes līmeņa dati
  2. Vienuma līmeņa dati
  3. Grafika līmeņa dati

SAP ir pieejami vairāki standarta pārdošanas dokumentu veidi. Mēs varam izveidot pielāgotu pārdošanas dokumentu tipu ar T-kodu-VOV8.

Izveidojiet pārdošanas dokumenta veida iekšējo Nr. Diapazonu.

VN01 ir T kods iekšējā diapazona izveidei. Mēs izmantosim šo iekšējo Nr. 3. solī.

  1. Jaunā sap sesijā komandu laukā ievadiet T kodu VN01.
  2. Intervālam noklikšķiniet uz pogas Izveidot.

  1. Noklikšķiniet uz pogas + Intervala poga, lai izveidotu jaunu intervālu diapazonu.
  2. Ievadiet No numura / Uz numuru / pašreizējo numuru / atstājiet tukšu Ext, kas nozīmē Ārējo numuru diapazons.
  3. Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt.

Tiek parādīts ziņojums "Izmaiņas tika saglabātas".

1. darbība)

  1. Tirdzniecības dokumentu veida T kods ir VOV8.
  2. Pārdošanas dokumentu veidu saraksts.

2. solis)

Lai izveidotu jaunu pārdošanas dokumenta tipu, noklikšķiniet uz

  • Ievadiet pārdošanas dokumenta veidu.
  • Ievadiet pārdošanas dokumentu kategoriju no iespējamo ierakstu saraksta.

Šajā ekrānā ir vairākas sadaļas, kā norādīts iepriekš.

  1. Skaitļu sistēma
  2. Vispārējā kontrole
  3. Darījumu plūsma
  4. Plānošanas līgums
  5. Piegāde
  6. Norēķini
  7. Pieprasītais piegādes datums
  8. Līgums
  9. Pieejamības pārbaude

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

7. solis)

Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt .

Ziņojums "Dati tika saglabāti".