Šajā apmācībā mēs iemācīsimies SAP ievietot pirkumu atgriešanu
1. darbība. Komandas laukā ievadiet darījuma kodu FB65
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet uzņēmuma kodu, kuram dokuments ir jāizliek
3. solis. Cilnē Pamatdati ievadiet šādus datus
- Ievadiet tā pārdevēja ID, kuram jāizsniedz kredītiestāde
- Ievadiet dokumenta datumu
- Ievadiet kreditējamo summu
- Ievadiet rēķina oriģinālā izmantoto nodokļu kodu
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu Aprēķināt nodokli
4. solis. Sadaļā Preces detaļas ievadiet šādus datus
- Ievadiet pirkuma kontu sākotnējam rēķinam
- Ievadiet debetējamo summu
- Atlasiet Kredīts
- pārbaudiet nodokļu kodu
5. darbība. Pārbaudiet dokumenta statusu
6. solis) Standarta rīkjoslā nospiediet pogu Izlikt
7. solis) Pārbaudiet ģenerējamā dokumenta numura statusa joslu
Jūs esat veiksmīgi ievietojis pārdevēja kredīta piezīmi par pirkuma atgriešanu