Šajā apmācībā jūs uzzināsiet
- Ieturēt nodokli pārdevēja rēķina grāmatošanas laikā
- Ieturētais nodoklis norēķināšanās laikā
Ieturēt nodokli pārdevēja rēķina grāmatošanas laikā
1. darbība. Komandas laukā ievadiet darījuma kodu F-53
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus
- Ievadiet dokumenta datumu
- Ievadiet skaidras naudas / bankas kontu, kurā tiks ieskaitīts maksājums
- Ievadiet maksājuma summu
- Ievadiet maksājuma saņēmēja pārdevēja ID
3. solis . Nākamajā ekrānā piešķiriet maksājuma summu atbilstošam rēķinam, lai samērotu maksājumu ar rēķina summu.
4. solis. Standarta izvēlnes joslā dodieties uz Simulēt klīringa dokumentu
5. solis . Nākamajā ekrānā mēs varam pārbaudīt, vai arī ieturētais nodoklis tiek kreditēts atbilstoši rēķinā ievadītajai pamatsummai.
6. solis) Standarta rīkjoslā nospiediet Izlikt, lai izliktu ienākošo maksājumu
7. solis) Pārbaudiet, vai Statusa joslā nav ģenerējamā dokumenta numura
Ieturētais nodoklis norēķināšanās laikā
1. solis . SAP komandu laukā ievadiet darījumu FB60
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet uzņēmuma kodu, uz kuru vēlaties nosūtīt rēķinu
3. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šo
- Ievadiet rēķina izrakstītāja pārdevēja ID (iespējots ieturamais nodoklis)
- Ievadiet rēķina datumu
- Pārbaudiet dokumenta veida piegādātāja rēķinu
- Ievadiet rēķina summu
- Atlasiet Nodoklis piemērojamo nodokli
- Atlasiet nodokļu rādītāju "Aprēķināt nodokli".
- Ievadiet pirkuma kontu
- Rēķinam ievadiet summu
4. solis. Pēc iepriekš minēto ierakstu pabeigšanas atlasiet cilni Ieturošais nodoklis un ievadiet šo
- Ievadiet nodokļu bāzes summu
- Ievadiet nodokļu atbrīvojuma summu
- Pārbaudiet ieturētā nodokļa kodeksu
5. solis . Standarta joslā nospiediet pogu Post
6. solis) Un pagaidiet, līdz tiks ģenerēts dokumenta numurs un tas tiks parādīts atbilstības statusa joslā
