Bloķēšanas iemesls tiek izmantots, lai bloķētu rēķinu izveidošanu klientam. Bloķēšanas iemeslu var definēt atbilstoši biznesa prasībām. Pēc bloķēšanas iemesla izveidošanas tas ir piešķirts atbilstošajiem dokumentu tipiem un izmantots dokumentu apstrādē. Klientu var bloķēt arī programmā Master Master.
Klienta bloķēšanai ir vairāki iemesli, daži iemesli ir šādi:
- Klients ir iekļauts melnajā sarakstā sakarā ar iesaistīšanos nelikumīgās darbībās.
- Klients nav izpildījis maksājumu.
Bloķēšana ir divpakāpju process -
- Izveidot bloķēšanas iemeslu
- Piešķirt bloķēšanas iemeslu
Apskatīsim šīs darbības detalizēti
1. darbība. Izveidojiet bloķēšanas iemeslu
1.1. Solis)
- Komandu laukā ievadiet T kodu S_ALR_87007670.
- Noklikšķiniet uz pogas Izvēlēties.
1.2. Darbība)
- Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
1.3. Solis)
- Ievadiet bloka kodu un norēķinu bloka aprakstu.
- Noklikšķiniet uz pogas Saglabāt.
1.4. Solis)
Noklikšķiniet uz 
pogas Saglabāt .
Tiks parādīts ziņojums "Dati tika saglabāti".
2. solis. Piešķiriet bloķēšanas iemeslu
2.1. Solis)
- Komandu laukā ievadiet T kodu OVV4.
- Noklikšķiniet uz pogas Jauni ieraksti.
2.2. Solis)
- Ievadiet bloķēšanas kodu.
- Ievadiet norēķinu veidu.
- Saglabājiet ierakstu.
2.3. Solis)
Parādīts ziņojums "Dati tika saglabāti".
