Šī apmācība sniegs jums pārskatu par svarīgiem pārskatiem, kas bieži tiek izmantoti SAP FI.
Tālāk ir sniegts svarīgu ziņojumu saraksts
- GL kontu plāna saraksts
- GL kontu saraksts
- GL kontu atlikumi
- GL kontu kopsummas un atlikumi
- AR klientu pamatdatu saraksts
- AR klientu atlikumi
- AR klientu līnijas vienumi
- AR klienta atvērtās preces analīzes izpētes pārskats
- AR klientu maksājumu vēsture
- AP piegādātāju pamatdatu saraksts
- AP pārdevēju atlikumi
- AP piegādātāja līnijas preces
- AP piegādātāja atvērtās preces analīze
GL kontu plāna saraksts
SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu S_ALR_87012326
Nākamajā ekrānā ievadiet Konta atslēgu diagramma
Nospiediet F8 (Izpildīt) GL konta saraksts tiek ģenerēts COA taustiņam, kas minēts pēdējā ekrānā
GL kontu saraksts
SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu S_ALR_87012328
Nākamajā ekrānā filtrēšanai ievadiet atlases parametrus, piemēram, uzņēmuma kodu / kontu plānu / GL kontu. Šo parametru ievadīšana nav obligāta
Nospiediet F8 (Izpildīt). GL kontu saraksts tiek izveidots atbilstoši filtrēšanas izvēlēm no iepriekšējā ekrāna. Pretējā gadījumā tiek izveidots pilnīgs visu uzņēmuma kodu un kontu plāna saraksts
GL kontu atlikumi
SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu S_ALR _87012277
Nākamajā ekrānā ievadiet pārskata filtrēšanas atlases parametrus, piemēram, uzņēmuma kodu / GL kontu
Nospiediet F8 (Izpildīt) Nākamajā ekrānā tiek ģenerēts GL konta bilances saraksts atbilstoši iepriekšējā ekrānā ievadītajiem parametriem
GL Account Totals and Balances
Enter Transaction code S_ALR_ 87012301 in the Sap Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria like Company Code/ COA / Gl Accounts for the filtering the Report
In the next screen , GL Account Total and Balance report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Master Data List
Enter Transaction S_ALR_87012179 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Master Data List is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Balances
Enter Transaction Code S_ALR_87012172 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Balance Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012197 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Line Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Open Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012174 in the SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Open Item Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AR Customer Payment History
Enter Transaction Code S_ALR_87012177 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AR Customer Payment History Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Master Data List
Enter Transaction Code S_ALR_87012086 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Master Data List Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Balances
Enter Transaction Code S_ALR_87012082 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria for the filtering the Report
In the next screen , AP Vendor Balances Report is generated as per the parameters selected in the previous screen
AP Vendor Line Items
Enter Transaction Code S_ALR_87012103 in SAP Command Field
In the next screen , Enter Selection Criteria like Company code / Vendor Accounts for the filtering the Report
Nākamajā ekrānā tiek izveidots AP piegādātāju līniju vienumu saraksta pārskats atbilstoši iepriekšējā ekrānā atlasītajiem parametriem
AP piegādātāja atvērtās preces analīze
SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu S_ALR_87012083
Nākamajā ekrānā ievadiet atlases kritērijus pārskata filtrēšanai
Nākamajā ekrānā tiek izveidots AP piegādātāja atvērtā vienuma analīzes pārskats atbilstoši iepriekšējā ekrānā atlasītajiem parametriem
