Šajā apmācībā mēs iemācīsimies izlikt izejošo maksājumu par piegādātāju SAP
1. darbība. Komandu laukā ievadiet darījuma kodu F-53
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šādus datus
- Ievadiet dokumenta datumu
- Ievadiet uzņēmuma kodu
- Ievadiet maksājuma valūtu
- Ievadiet skaidras naudas / bankas kontu, kurā tiks ieskaitīts maksājums
- Ievadiet maksājuma summu
- Ievadiet piegādātāja, kurš saņem maksājumu, piegādātāja ID
3. solis) Nospiediet pogu Apstrādāt vienumus, lai parādītu neapstiprināto rēķinu sarakstu
4. solis. Piešķiriet maksājuma summu atbilstošam rēķinam, lai samērotu maksājumu ar rēķina summu.
5. solis. Standarta rīkjoslā nospiediet Izlikt, lai izliktu izejošo maksājumu
6. solis) Pārbaudiet, vai statusa joslā nav ģenerējamā dokumenta numura
Jūs esat veiksmīgi ievietojis izejošo maksājumu par pārdevēju