Kā izveidot vienreizēju piegādātāju FK01 SAP

SAP mēs varam izveidot Vienreizēja piegādātāja galveno ierakstu tiem piegādātājiem, kuriem nav biežu darījumu, un mēs nevēlamies saglabāt viņu galvenos ierakstus atsevišķi. Šādos gadījumos mēs izveidojam vienreizēju piegādātāju, kurā darījuma veikšanas laikā var uzturēt vispārīgu informāciju (nosaukums, adrese, tālruņa numurs utt.). Lai izveidotu vienreizēju piegādātāja maģistrāli - 1. darbība. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu FK01.

2. solis) Nākamajā ekrānā atlasiet Konta grupa un nospiediet F4, lai saņemtu palīdzību

3. solis . Nākamajā dialoglodziņā atlasiet kontu grupu, kurā tiek pārbaudīts vienreizējā piegādātāja īpašums.

4. solis . Galvenajā ekrānā ievadiet šo

1. Ievadiet piegādātāja ID atbilstoši Skaitļu diapazonam, kas piešķirts kontu grupai
2. Ievadiet uzņēmuma kodu, kurā paredzēts izveidot galveno

5. solis . Nākamajā ekrānā cilnē Vispārīgi dati - adrese ievadiet šo

1. Ievadiet vienreizējā piegādātāja galvenā vārda nosaukumu
2. Ievadiet meklēšanas vienumu
3. Ievadiet saziņas valodu

6. solis) Nākamajā ekrānā sadaļas Uzņēmuma kods cilnē Konta pārvaldība

1. Ievadiet saskaņošanas galvenā konta numuru
2. Ieiet Skaidras naudas pārvaldības grupā

7. solis) Nospiediet Saglabāt, lai izveidotu jaunu vienreizēju piegādātāja maģistrāli

8. solis. Pārbaudiet statusa joslu, lai izveidotu jauno piegādātāja maģistrāli