Šajā apmācībā mēs uzzināsim, kā izveidot klientu pārdošanas rēķinu
1. solis . SAP komandu laukā ievadiet darījumu FB70
2. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet uzņēmuma kodu, uz kuru vēlaties nosūtīt rēķinu
3. solis) Nākamajā ekrānā ievadiet šo
- Ievadiet rēķina saņēmēja klienta ID
- Ievadiet rēķina datumu
- Ievadiet rēķina summu
- Atlasiet Nodoklis piemērojamo nodokli
- Atlasiet nodokļu rādītāju "Aprēķināt nodokli".
4. solis. Pārbaudiet maksājuma nosacījumus cilnes Maksājums lapā
5. solis. Sadaļā Informācija par preci ievadiet šo
- Ievadiet pārdošanas ieņēmumu kontu
- Atlasiet Kredīts
- Rēķinam ievadiet summu
- Pārbaudiet nodokļu kodu
6. solis. Pēc iepriekš minēto ierakstu pabeigšanas pārbaudiet dokumenta statusu
7. solis . Standarta joslā nospiediet pogu Pasta 
un gaidiet, līdz tiks ģenerēts dokumenta numurs un parādīts atbilstības statusa joslā
Jūs esat veiksmīgi ievietojis pārdošanas rēķinu