SAP Tutorial 2025, Aprīlis
Ir jāapstrādā nemainīgi liels rēķinu apjoms. Kreditoru rēķini jāapmaksā savlaicīgi, lai saņemtu iespējamās atlaides.
Tas piedāvā izsmeļošu sarakstu ar dažādām FI moduļa tabulām, saraksts sastāv no tādām tēmām kā pamatdati, grāmatvedības dokumenti, maksājumu izpilde
Dažreiz, kad tiek ievietots klīringa dokuments, tā summa tiek noapaļota. SAP mēs varam konfigurēt kontu, kurā tiek ievietotas noapaļošanas atšķirības, šādā veidā.
Šādi SAP darījumi tiek izmantoti, lai simboliskos kontus piesaistītu dažādiem Virsgrāmatas kontiem OBYG - simboliskos kontus piesaista finanšu kontiem (saistības) OBYE - simbolisko rezervāciju kartēm
Apmācībā ir paskaidrots, kā ieturēt ieturēto nodokli pārdevēja rēķina grāmatošanas laikā. SAP komandu laukā ievadiet darījumu FB60
Pamācībā tiek metodiski izskaidrots, kā grāmatot pirkuma atgriešanu. Komandu laukā ievadiet darījuma kodu FB65
Apmācībā ir paskaidrots, kā izejošo pārdevēja maksājumu grāmatot SAP. Komandu laukā ievadiet darījuma kodu F-53
SAP mēs varam izveidot vienreizēju piegādātāju galveno ierakstu tiem pārdevējiem, kuriem nav biežu darījumu, un mēs nevēlamies saglabāt viņu galvenos ierakstus atsevišķi
Piegādātāja bloķēšana SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu FK05 Nākamajā ekrānā ievadiet šādu bloķējamo ievadītā piegādātāja ID Ievadiet tā piegādātāja uzņēmuma kodu, kuram uzņēmuma kods Da
Šajā apmācībā tiek sniegtas darbības, lai izveidotu piegādātāja pamatdatus. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu FK01
SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu SPRO Nākamajā ekrānā atlasiet pogu SAP Reference IMG. Nākamajā ekrānā 'Display IMG' atlasiet izvēlnes ceļu Finanšu grāmatvedība - & gt; kontu re
Atiestatīt AR notīrīto vienumu ir unikāla SAP funkcija. Izmantojot to, ja Klienta maksājums tiek veikts pret nepareizu rēķinu, to var labot.
Kreditori ir SAP FI apakšmodulis, ko izmanto, lai pārvaldītu un reģistrētu grāmatvedības datus visiem piegādātājiem. Tas apstrādā piegādātāja rēķinus, apstiprinājumus, maksājumus un citas saistītās darbības. Visas veiktās norādes
SAP mēs varam ievietot ienākošos maksājumus kā daļējus maksājumus. Daļējie maksājumi, kas tiks izvietoti kā atsevišķs atvērts (neapmaksāts) postenis. Piemēram, klientam ir izcils 1000 un
Vairākiem nenomaksātiem debitoru parādiem vai bezcerīgiem parādiem var būt ievērojama ietekme uz uzņēmuma darbību.
Šajā apmācībā tiek parādīta soli pa solim metode, kā grāmatot rēķinu ārvalstu valūtā
Pamācība parāda soli pa solim metodi, kā grāmatot klientu ienākošo maksājumu SAP
Pamācība soli pa solim parāda, kā ievietot pārdošanas deklarāciju - komandu laukā ievadiet darījuma kodu FB75
Šī apmācība ļaus jums veikt darbības, lai veiktu dokumentu atcelšanu. Komandu laukā ievadiet darījuma kodu FB08
Apmācībā ir paskaidrots, kā jūs varat izlikt pārdošanas rēķinu, izmantojot SAP. SAP komandu laukā ievadiet darījumu FB70
SAP mēs varam izveidot Vienreizēju klientu galveno ierakstu tiem klientiem, kuriem nav biežu darījumu, un mēs nevēlamies viņu galvenos ierakstus saglabāt atsevišķi.
Debitoru parādi ir SAP FI apakšmodulis, ko izmanto, lai pārvaldītu un reģistrētu grāmatvedības datus visiem klientiem. Tas apstrādā klientu rēķinus, apstiprinājumus, maksājumus un citas saistītās darbības. Jebkura norīkošana
Šajā apmācībā ir parādīts, kā izveidot klienta pamatdatus. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu FD01
Apmācībā ir paskaidrots, kā izveidot klientu kontu grupu. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu SPRO
Apmācība paskaidro soli pa solim klientu dokumentu maiņu SAP
Pamācība parāda soli pa solim metodi, kā ievietot dokumentu ar atsauci SAP. SAP komandas laukā ievadiet darījuma kodu FB50
Pamācība soli pa solim parāda, kā definēt lauka statusa variantu un lauka statusa grupu
Apmācībā ir paskaidrots, kā vienkāršās darbībās definēt dokumenta tipu un numuru diapazonu. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu SPRO
Apmācībā ir paskaidrots, kā izveidot fiskālā gada variantu. SAP komandu laukā ievadiet darījuma kodu SPRO un nospiediet taustiņu Enter.
Ievadiet darījuma kodu FB50. Nākamajā ekrānā galvenes daļā ievadiet dokumenta datumu